中国科协各级组织要坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位,推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设,接长手臂,扎根基层,团结引领广大科技工作者积极进军科技创新,组织开展创新争先行动,促进科技繁荣发展,促进科学普及和推广,真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体,成为科技创新的重要力量。

——习近平




兰州市科学技术协会2021年度决算情况说明

发表时间:2022-09-15 15:07:00

  目 录

  第一部分  部门概括

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、机关运行经费支出情况说明

  九、政府采购支出情况说明

  十、国有资产占用情况说明

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  第四部分 预算绩效管理情况

  第五部分  名词解释

  第一部分  部门概括

  一、部门职责

  兰州市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织和市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带,是兰州发展科学技术事业的重要社会力量,是我市学术交流的主渠道、科普工作的主力军、国际民间科技交流的主要代表和科技工作者之家。其主要职能是:负责联系全市的知名科学家和科技工作者,为市委、市政府的重大决策提供科技咨询,维护科技工作者的正当利益;指导全市市级学会的科普宣传、学术交流,对外科技交流工作;作为市级学会的业务主管部门对学会年检、变更、成立进行初审;指导全市及县区科协的科普宣传、学术交流和对外科技交流工作;指导兰州地区大中型企业及科研院所科协的科普宣传、学术交流、科技创新及对外科技交流活动;表彰奖励优秀科技工作者、举荐人才;指导全市的青少年科技活动;承担上级科协和市委、市政府交办的其他工作。

  二、机构设置

  兰州市科学技术协会内设办公室、普及部、学会部三个部室,编制10名,其中:行政编制10名。截止2021年底机关在职人员10名,临聘人员1名。

  第二部分  2021年度部门决算表

  决算公开表见附件,本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算,故此2张决算公开表为空表。

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计1129.54万元。收、支较上年决算数909.51万元,增加了220.03万元,增加24.19%,主要原因是:本年度增加了300万科普基地项目预算。

  二、收入决算情况说明

  2021年度收入合计1129.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1129.54万元,占100%。

  三、支出决算情况说明

  2021年度支出合计1129.54万元,其中:基本支出277.87万元,占24.6%;项目支出851.67万元,占75.4%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计1129.54万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计909.51万元,增加220.03万元,增加24.19%,主要原因是:本年度增加了300万科普基地项目预算。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款支出1129.54万元,较上年决算数909.51万元,增加220.03万元,增加24.19%,主要原因是:本年度增加了300万科普基地项目预算。

  1.教育支出年初预算数为0.81万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的60.5%。较上年决算数0.3万元,增加了0.19万元,主要原因是本年度人员培训支出增加。

  2.科学技术支出年初预算数为525.37万元,支出决算为1079.63万元,完成年初预算的205.5%,主要原因是年中追加了人员奖励金及人才项目经费。较上年决算数865.3万元,增加了214.33万元,主要原因是:科普活动项目经费支出增加。

  3.社会保障和就业支出年初预算数为13.98万元,支出决算为24.22万元,完成年初预算的173.25%,主要原因是年中追加了因调资产生的养老保险及退休人员取暖费。较上年决算数20.35万元,增加3.87万元,主要原因是人员变动,养老保险支出增加。

  4.卫生健康支出年初预算数为初预算数为15.76万元,支出决算为14.70万元,完成年初预算的93.3%,主要原因是年中1人退休,医疗保险支出减少。较上年决算数12.47万元,增加2.23万元,主要原因是人员增资,医疗保险支出增加。

  5.住房保障支出年初预算数为初预算数为12.1万元,支出决算为10.5万元,完成年初预算的87.7%。主要原因是年中1人退休,住房公积金支出减少。较上年决算数9.9万元,增加0.6万元,主要原因是人员增资,住房公积金支出增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出277.87万元。其中:人员经费250.63万元,较上年决算数240.92万元,增加9.71万元,增加4.03%,主要原因是人员变动,相关支出增加。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、取暖费等。公用经费27.23万元,较上年决算数25.54万元,增加1.69万元,增加6.65%。公用经费用途主要包括:如办公费、差旅费、邮电费、水电费、工会经费、福利费等。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2021年我单位“三公”经费预算数4万元,决算支出数2.54万元。

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2021年我单位“三公”经费预算数4万元,决算支出数2.54万元。较上年决算数3.4万元减少0.86万元,主要原因是公车运行费减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为4万元,支出决算为2.54万元。其中:公务用车购置费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费年初预算数为4万元,支出决算为2.54万元。

  3.公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量0辆;国内公务接待0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

  八、机关运行经费支出情况说明

  1.2021年度我单位机关运行经费支出27.23万元,主要用于单位办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、基本支出培训费、公务用车运行维护费、取暖费、其他交通费、退休公用经费等支出。较上年决算数25.54万元增加1.69万元,增加6.62%,主要原因是:人员增资,基本支出相关经费预算增加。

  2.本年度会议费支出0万元,本年度培训费支出0.49万元,主要为在职人员继续教育培训费。

  九、政府采购支出情况说明

  我单位2021年度无政府采购相关经费。

  十、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,无单价50万元(含)以上通用设备和单价100万元(含)以上专用设备。

  十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本单位2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  第四部分  预算绩效管理情况

  一、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门对8个项目开展了绩效自评,涉及资金851.67万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目8个,涉及资金851.67万元。

  二、绩效自评结果

  1.兰州市科学技术协会物业费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,委托的物业公司完成了办公楼的养护和管理,水电暖供应及时,公共设施设备的维修养护,办公楼道及卫生间的清洁,垃圾的收集清运等工作。项目全年预算数为5.43万元,执行数为5.43万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障单位正常供暖、供水、供电等,保证工作有良好的环境,二是推进单位正规化管理,提升单位形象,规范单位物业管理,保障单位良好的办公环境。

  2.兰州市科学技术协会科技工作者法律维权中心运行项目经费绩效目标自评综述:按照年初制定的计划完成了信法律维权中心运行项目。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:兰州市科技工作者法律服务中心大力为科技工作者开展普法宣传、咨询服务等工作,在微信公众号发布68篇知识产权类、28篇普法宣传类文章,接待法律咨询19件次,审查修改合同6份,提供法律咨询服务2次,宣讲未成年人保护法2次。

  3.兰州市科学技术协会行业协会商会与行政机关脱钩工作审计费项目绩效目标自评综述:按照年初制定的计划完成了行业协会商会与行政机关脱钩工作审计项目工作。项目全年预算数为0.99万元,执行数为0.99元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成与所属兰州鉴定技术科技工作者协会等7家社会组织进行脱钩的审计工作。

  4.兰州市科学技术协会信息化项目经费项目绩效目标自评综述:按照年初制定的计划完成了信息化项目经费项目工作。项目全年预算数为12.32万元,执行数为12.32元,完成预算的100%。主要产出和效果:保障我单位网站、电子政务专网、外网及青少年科技竞赛网上申报系统的安全运行。

  5.兰州市科学技术协会人才项目绩效目标自评综述:按照年初制定的计划完成了人才项目工作。项目全年预算数为432万元,执行数为432元,完成预算的100%。主要产出和效果:建立了7家院士专家工作站、3家专家人才工作站、7家协同创新基地,与13名院士和5名高端人才建立了合作关系,帮助我市相关企业在精细化工、食药检测、清洁能源、隧道工程、医疗卫生、网络安全等关键领域解决了一批“瓶颈”问题。

  6.兰州市科学技术协会科普活动项目绩效目标自评综述:按照年初制定的计划完成了各项科普工作。项目全年预算数为88.55万元,执行数为87.93万元,完成预算的99.3%。主要产出和效果:举办第四届兰州市青少年机器人竞赛,来自全市163所学校361支队伍、951名学生、290余名教练员参加,进行了机器人综合技能、机器人创意、VEX机器人工程挑战赛、机器人创新挑战赛、WRO工程挑战赛、Make X机器人挑战赛、VEX IQ挑战赛等七项赛事的比赛。评选出一等奖77项、二等奖109项、三等奖175项,优秀教练员64名。第37届兰州市青少年科技创新大赛共计接收青少年科技创新项目366项(小学生123项、初中生119项、高中生124项)、科技辅导员创新成果54项、科技实践活动17项、青少年科学幻想绘画599幅、科学DV作品18件。举办2021年“全国科普日”活动,组织永登县、皋兰县、榆中县贫困家庭品学兼优的90名学生开展“科普一日游”活动,在微信手机端开展兰州市“全国科普日”有奖竞答活动,通过答题赢好礼的方式将科普知识制作成简便易参与的网络竞答模式进行传播和普及,活动期间页面浏览量23.7万次,参与答题人数2.3万人,参与答题人次5.1万次、活动页面被分享1.1万次,获奖0.9万人次。在“全国科技工作者日”前夕,慰问了兰州交通大学天然药物开发研究所所长、教授沈彤等6名在兰优秀科技工作者代表,积极向科技工作者送去党和政府的关怀和温暖。召开了“众心向党、自立自强”弘扬中国科学家精神座谈会,表彰了52名兰州优秀科技工作者,邀请中国农科院兰州畜牧与兽药研究所副所长阎萍等8名代表畅谈了科学家精神。

  7.兰州市科学技术协会科创建开放100个科普基地项目绩效目标自评综述:按照年初制定的计划完成了创建开放100个科普基地项目工作。项目全年预算数为300万元,执行数为297万元,完成预算的99%。主要产出和效果:充分发挥100个兰州市科普基地在科学普及、文明实践、教育研学、文化旅游、党性锻炼等方面的重要作用,面向社会大众尤其是青少年积极开展各类丰富多彩的科普活动。全年共举办科普讲座2000余场、科普展览3000余次、科普竞赛150场,开展科普咨询4000多场次,出版科普读物20种,发行量25.7万册,发放各类科普图书、资料约30万份,对外开放246万余人次。举办兰州市“科普基地线上游”活动,通过兰州市科协网站和分布在全市社区、学校、医院、博物馆等公共场所的科普触摸大屏完美展现全市100个科普基地展馆,线上浏览量达10万人次。

  8.省科协科普信息化专项经费绩效目标自评综述:按照年初制定的计划完成了省科协科普信息化专项工作。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:安装智慧科普盒20个,科普传播广告屏4个,交互书写屏1个,建立兰州智慧科普微信公众号1个。

  三、部门绩效评价结果

  无

  第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:兰州市科学技术协会2021年决算公开表
      http://www.lugtr.comuploadfile/2022/0921/20220921030901534.xls

兰州市科学技术协会

2022年9月15日

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